牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算及有关情况说明
更新日期: 2018/5/7 14:16:03 字号:[ ]

  

牡丹江市阳明区人大机关

2018年部门预算及有关情况说明

 

 

第一部分 牡丹江市阳明区人大机关基本情况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江阳明区政府机构改革方案的通知》(牡市编发[2010]20号),阳明区人大机关主要职责为:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会的代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;监督代理检察长须报上一级人民检察院的人民代表大会常务委员会备案。

10、根据区长的提名,决定本级人民政府局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭幕期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

15、承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、内设机构及人员情况

牡丹江市阳明区人大机关内设内务司法委员会财政经济委员会办公室科教文卫工作委员会、预算工作委员会人事代表联络选举工作委员会6个内设机构。

牡丹江市阳明区人大机关人员情况:核定编制12名。

三、部门预算编报范围

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市阳明区人大机关本级。与上年相同。

第二部分 牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算表

2018年部门预算表共十张表,见附表。

第三部分 牡丹江市阳明区人大机关2018年部门

预算安排情况说明

一、部门收支总表说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算总收入176.52元,同比增长17.05%,其中:财政拨款176.52万元,占100%,同比增长17.05%,主要原因是增加社会保障和就业支出

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算总支出176.52万元,同比增长17.05%,其中:一般公共服务支出149.52万元,占84.7%,同比增长6.91%,主要原因是增加预算支出;社会保障和就业支出17万元,占9.6%,同比增长100%,主要原因是增加社会保障和就业支出;住房保障支出10万元,占5.7%,同比下降8.76%主要原因是2017年退休一人

二、部门收入总表说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算总收入176.52万元,同比增长17.05%,其中:一般公共预算财政拨款176.52万元,占100%,同比增长17.05%,主要原因是增加社会保障和就业支出

三、部门支出总表说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算总支出176.52万元,同比增长17.05%,其中:基本支出155.52万元,占88.1%,同比增长13.68%;项目支出21万元,占11.9%,同比增长50%;主要原因:增加社会保障和就业支出。 

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算财政拨款总收入176.52万元,同比增长17.05%,其中:经费拨款176.52万元,占100%,同比增长17.05%,主要原因是增加社会保障和就业支出

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算财政拨款总支出176.52万元,同比增长17.05%,其中:一般公共服务支出149.52万元,占84.7%,同比增长6.91%,主要原因是增加预算;社会保障和就业支出17万元,占9.6%,同比增长100%,主要原因是增加社会保障和就业支出;住房保障支出10万元,占5.7%,同比下降8.76%主要原因是2017年退休一人

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年一般公共预算财政拨款支出176.52万元,同比增长17.05%,其中:一般公共服务支出149.52万元,占84.7%,同比增长6.91%,主要原因是增加预算;社会保障和就业支出17万元,占9.6%,同比增长100%,主要原因是增加社会保障和就业支出;住房保障支出10万元,占5.7%,同比下降8.76%主要原因是2017年退休一人

六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年一般公共预算基本支出176.52万元,同比增长17.05%,其中:

1、工资福利支出133万元,占75.35%,同比增长26.02%,主要原因:工资增长过快

2、按定额管理的商品服务支出11.52万元,占6.53%,同比减少9.43%,主要原因:减少购买预算

3、对个人和家庭补助支出11万元,占6.23%,同比减少40.7%,主要原因:退休人员一部分纳入社会统筹内列支

4、项目支出21万元,占11.9%,同比减少50%,主要原因是增加项目预算

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年政府一般公共预算财政拨款支出176.52万元,同比增长17.05%,其中:机关工资福利支出133万元,占75.35%,同比增长26.02%,主要原因:工资增加;机关商品服务支出43.52万元,占24.65%,同比减少3.87%主要原因:减少预算

八、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

十、“三公”经费财政拨款支出表说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算“三公”经费一般公共预算支出0万元,同比减少100%,主要原因:没做预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算日常公用经费支出和项目支出总计176.52万元同比增长17.05%,其中日常公用经费支出155.52万元,同比增长13.68%,主要原因增加社会保障和就业支出;项目支出21万元,同比增长50%,主要原因增加项目预算

十二、政府采购情况说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算中政府采购预算总金额为0万元,同比减少100%,主要原因是没做预算

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算中国有资产0万元,同比减少100%,主要原因是没做预算

十四、预算绩效情况说明

2018年牡丹江市阳明区人大机关部门预算绩效目标情况如下:

2018年绩效目标:深入贯彻中央“八项”规定精神,严格控制会议费、接待费,机关运转枢纽效率提升,领导活动安排科学,接待组织严密,交办事项优质高效,完成率100%,严格按照财务制度执行,减少“三公”经费等各项支出。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江市阳明区人大机关2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

九、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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